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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002982
Monto de la Factura
₲ 30.012.000
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.540.865
IVA
₲ 2.728.364
Retención DNCP
₲ 106.952
Retención IVA
₲ 818.510
Retención Renta
₲ 545.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-107153
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.972.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289431
Nombre de la Licitación
Eventos Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo