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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004220
Monto de la Factura
₲ 4.880.000
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.640.791
IVA
₲ 443.636
Retención DNCP
₲ 17.391
Retención IVA
₲ 133.091
Retención Renta
₲ 88.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-107153
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.972.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289431
Nombre de la Licitación
Eventos Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo