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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 9.730.675
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.253.695
IVA
₲ 884.607
Retención DNCP
₲ 34.677
Retención IVA
₲ 265.382
Retención Renta
₲ 176.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-114320
Monto Contrato
₲ 289.786.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.689.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.822.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290624
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo