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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-04898
Monto de la Factura
₲ 127.121.200
Nro. de Orden de Pago
1612
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.889.949
IVA
₲ 11.556.473
Retención DNCP
₲ 453.014
Retención IVA
₲ 3.466.942
Retención Renta
₲ 2.311.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-109014
Monto Contrato
₲ 317.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.803.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.224.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo