- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004684
Monto de la Factura
₲ 9.640.000
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.167.465
IVA
₲ 876.364
Retención DNCP
₲ 34.353
Retención IVA
₲ 262.909
Retención Renta
₲ 175.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-109905
Monto Contrato
₲ 231.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.019.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290727
Nombre de la Licitación
Servicio de Sitio de Contingencia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo