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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. de Orden de Pago
2282
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.611
IVA
₲ 1.445.454
Retención DNCP
₲ 56.662
Retención IVA
₲ 433.636
Retención Renta
₲ 289.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS COM S.R.L.
RUC
80024472-9
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-116372
Monto Contrato
₲ 15.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.120.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290824
Nombre de la Licitación
Diseño y Producción de Materiales Promocionales
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo