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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003896
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
2185
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-116552
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo