- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005920
Monto de la Factura
₲ 1.197.900
Nro. de Orden de Pago
766
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.544
IVA
₲ 108.900
Retención DNCP
₲ 4.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-117438
Monto Contrato
₲ 239.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.784.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.011.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290721
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo