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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004132
Monto de la Factura
₲ 3.593.700
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.417.543
IVA
₲ 326.700
Retención DNCP
₲ 12.807
Retención IVA
₲ 98.010
Retención Renta
₲ 65.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-117438
Monto Contrato
₲ 239.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.784.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.011.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290721
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo