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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001205
Monto de la Factura
₲ 24.852.713
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.112.766
IVA
₲ 526.914
Retención DNCP
₲ 95.357
Retención IVA
₲ 158.074
Retención Renta
₲ 486.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-105333
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.314.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.034.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo