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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16608
Monto de la Factura
₲ 5.071.360
Nro. de Orden de Pago
1703
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.919.999
IVA
₲ 108.860
Retención DNCP
₲ 19.453
Retención IVA
₲ 32.658
Retención Renta
₲ 99.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-105333
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.314.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.034.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo