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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.165.300
IVA
₲ 398.182
Retención DNCP
₲ 15.609
Retención IVA
₲ 119.455
Retención Renta
₲ 79.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRACKS S.A.
RUC
80012887-7
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-116373
Monto Contrato
₲ 4.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.165.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290824
Nombre de la Licitación
Diseño y Producción de Materiales Promocionales
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo