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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004526
Nro. de Timbrado
11708630
Monto de la Factura
₲ 1.099.400
Nro. de Orden de Pago
7738
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.509
IVA
₲ 99.945
Retención DNCP
₲ 3.918
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-128724
Monto Contrato
₲ 37.553.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.846.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.712.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel