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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Nro. de Timbrado
11454184
Monto de la Factura
₲ 10.351.500
Nro. de Orden de Pago
7359
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.844.088
IVA
₲ 941.045
Retención DNCP
₲ 36.889
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-128550
Monto Contrato
₲ 72.018.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.744.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.487.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel