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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000384
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 42.706.750
Nro. de Orden de Pago
7690
Fecha de Orden de Pago
09-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.613.343
IVA
₲ 3.882.432
Retención DNCP
₲ 152.191
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-128729
Monto Contrato
₲ 61.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.931.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.711.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel