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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005896
Nro. de Timbrado
11774594
Monto de la Factura
₲ 59.517.000
Nro. de Orden de Pago
7644
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.831.245
IVA
₲ 5.410.636
Retención DNCP
₲ 212.097
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.082.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.768.340
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
60/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-133265
Monto Contrato
₲ 298.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.536.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.272.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310414
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel