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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-007238
Nro. de Timbrado
11653751
Monto de la Factura
₲ 69.055.000
Nro. de Orden de Pago
7614
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.670.050
IVA
₲ 6.277.727
Retención DNCP
₲ 246.087
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-134076
Monto Contrato
₲ 69.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.916.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.670.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel