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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000570
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 6.251.295
Nro. de Orden de Pago
9808
Fecha de Orden de Pago
03-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.944.868
IVA
₲ 568.300
Retención DNCP
₲ 22.277
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-123388
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.535.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.089.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309880
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel