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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000104
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 6.311.589
Nro. de Orden de Pago
8953
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.002.207
IVA
₲ 573.781
Retención DNCP
₲ 22.492
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-123388
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.535.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.089.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309880
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel