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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000583
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 6.924.389
Nro. de Orden de Pago
8652
Fecha de Orden de Pago
02-11-2017
Fecha Emisión Cheque
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.584.968
IVA
₲ 629.490
Retención DNCP
₲ 24.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-123388
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.535.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.089.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309880
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel