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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004918
Nro. de Timbrado
11478847
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
7609
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-133524
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.227.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel