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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Nro. de Timbrado
11505723
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
7700
Fecha de Orden de Pago
10-03-2017
Fecha Emisión Cheque
10-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.645.000
IVA
₲ 25.000.000
Retención DNCP
₲ 980.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-133488
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.645.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel