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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003482
Nro. de Timbrado
11835645
Monto de la Factura
₲ 52.999.800
Nro. de Orden de Pago
7603
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.401.846
IVA
₲ 4.818.164
Retención DNCP
₲ 188.872
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-134048
Monto Contrato
₲ 52.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.590.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.401.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel