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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007485
Nro. de Timbrado
001-001-0007485
Monto de la Factura
₲ 23.497.600
Nro. de Orden de Pago
7348
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.345.790
IVA
₲ 2.136.145
Retención DNCP
₲ 83.737
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-128551
Monto Contrato
₲ 67.317.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.257.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.017.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel