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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
116530085
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
7701
Fecha de Orden de Pago
10-03-2017
Fecha Emisión Cheque
10-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.963.750
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.644.250
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-133262
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.963.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310414
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel