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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000804
Nro. de Timbrado
12480734
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. de Orden de Pago
1940
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.168.000
IVA
₲ 18.909.091
Retención DNCP
₲ 832.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS CONCEPCION FIGUEREDO SANABRIA
RUC
400433-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-22002-17-146445
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.168.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335500
Nombre de la Licitación
Adquisicion e Instalacion de Semaforo
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro