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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004285
Nro. de Timbrado
11875199
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.400
IVA
₲ 599.090
Retención DNCP
₲ 2.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-22002-17-138573
Monto Contrato
₲ 353.070.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.875.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.060.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331081
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos livianos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro