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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Nro. de Timbrado
12150277
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.736.000
IVA
₲ 3.686.576
Retención DNCP
₲ 264.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-22002-17-138683
Monto Contrato
₲ 258.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329761
Nombre de la Licitación
Adquisición de víveres para familia indigena e indigente
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro