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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000778
Nro. de Timbrado
12294218
Monto de la Factura
₲ 649.638
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.039
IVA
₲ 59.058
Retención DNCP
₲ 2.599
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-22002-17-146035
Monto Contrato
₲ 257.023.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.563.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.757.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335846
Nombre de la Licitación
Construccion de un Aula y Ampliacion del Centro Comunitario Indigena
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro