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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
06-10-2011
Fecha Emisión Cheque
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA CAROLINA RESTAINO KUNERT
RUC
695343-3
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CO-22008-11-24300
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.429.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210410
Nombre de la Licitación
Contratacion de fiscal de y asesor general de obras
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones