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Datos del Pago
Nro. de Factura
8862
Monto de la Factura
₲ 14.720.000
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
11-11-2011
Fecha Emisión Cheque
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.720.000
IVA
Retención DNCP
₲ 53.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-22008-11-30277
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.545.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210196
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de camioneta
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones