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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1345
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRESCENCIO MACIEL BENITEZ
RUC
706771-2
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-13-69763
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.594.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero