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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010111
Monto de la Factura
₲ 69.984.000
Nro. de Orden de Pago
3789
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.729.513
IVA
₲ 6.362.181
Retención DNCP
₲ 254.487
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-84869
Monto Contrato
₲ 443.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.957.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHAPAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari