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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 14.986.100
Nro. de Orden de Pago
7123
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.931.605
IVA
₲ 1.362.373
Retención DNCP
₲ 54.495
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
821
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-98426
Monto Contrato
₲ 299.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.722.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.632.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281285
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL DISTRITO DE SAPUCAI - PRIMERA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari