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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 31.453.562
Nro. de Orden de Pago
5886
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.339.185
IVA
₲ 2.859.415
Retención DNCP
₲ 114.377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
814
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-95885
Monto Contrato
₲ 467.856.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.856.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.155.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281461
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari