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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006738
Monto de la Factura
₲ 10.186.400
Nro. de Orden de Pago
4023
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.149.359
IVA
₲ 926.036
Retención DNCP
₲ 37.041
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-87740
Monto Contrato
₲ 247.135.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.505.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.616.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, CÁMARAS Y PROTECTORES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari