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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004964
Monto de la Factura
₲ 119.990.400
Nro. de Orden de Pago
2014
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.554.071
IVA
₲ 10.908.218
Retención DNCP
₲ 436.329
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-87740
Monto Contrato
₲ 247.135.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.505.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.616.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, CÁMARAS Y PROTECTORES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari