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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 2.092.500
Nro. de Orden de Pago
6640
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.891
IVA
₲ 190.227
Retención DNCP
₲ 7.609
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-85829
Monto Contrato
₲ 438.286.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.577.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.059.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271587
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari