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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000141
Monto de la Factura
₲ 10.754.017
Nro. de Orden de Pago
6786
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.714.911
IVA
₲ 977.638
Retención DNCP
₲ 39.106
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONICA SA
RUC
80017048-2
Número de Contrato
678
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-92807
Monto Contrato
₲ 215.080.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.080.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.298.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280135
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari