- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Nro. de Timbrado
13262432
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-168305
Monto Contrato
₲ 257.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.656.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.075.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355166
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado