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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001047
Nro. de Timbrado
13350362
Monto de la Factura
₲ 14.575.000
Nro. de Orden de Pago
4666
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.728.590
IVA
₲ 1.325.000
Retención DNCP
₲ 51.410
Retención IVA
₲ 397.500
Retención Renta
₲ 397.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-171770
Monto Contrato
₲ 369.550.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.638.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.606.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357878
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas