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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Nro. de Timbrado
12992515
Monto de la Factura
₲ 7.999.750
Nro. de Orden de Pago
4448
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.183
IVA
₲ 727.250
Retención DNCP
₲ 28.217
Retención IVA
₲ 218.175
Retención Renta
₲ 218.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-170452
Monto Contrato
₲ 275.181.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.119.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.331.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas