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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4818
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
1344
Fecha de Orden de Pago
01-10-2010
Fecha Emisión Cheque
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.885
IVA
Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-27004-10-9513
Monto Contrato
₲ 64.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.459.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.234.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191785
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero