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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001910
Monto de la Factura
₲ 340.620.000
Nro. de Orden de Pago
1195
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.409.090
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 227.273
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-209345
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.327.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402868
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA VERIFICACION DE LA RENDICION DE CUENTA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2018 A AGOSTO DE 2021 DE LA GOBERNACION DE PARAGUARI
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari