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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001353
Monto de la Factura
₲ 7.249.750
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.019.077
IVA
₲ 659.068
Retención DNCP
₲ 32.953
Retención IVA
₲ 197.720
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-209341
Monto Contrato
₲ 579.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.984.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.609.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403471
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari