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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001339
Monto de la Factura
₲ 99.784.504
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.759.090
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 177.273
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-209341
Monto Contrato
₲ 579.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.984.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.609.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403471
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari