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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001326
Monto de la Factura
₲ 7.225.000
Nro. de Orden de Pago
3094
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.192.159
IVA
₲ 656.818
Retención DNCP
₲ 32.841
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-206274
Monto Contrato
₲ 788.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.161.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402230
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINAS COMEDORES Y SANITARIOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari