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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 68.347.500
Nro. de Orden de Pago
3025
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.036.830
IVA
₲ 3.254.643
Retención DNCP
₲ 310.670
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-209682
Monto Contrato
₲ 76.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.347.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.036.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari