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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001297
Monto de la Factura
₲ 97.599.390
Nro. de Orden de Pago
2861
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.155.756
IVA
₲ 8.872.672
Retención DNCP
₲ 443.634
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-206267
Monto Contrato
₲ 318.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.726.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402259
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE 2 AULAS DE HO. AO. EN LA ESCUELA 705 MONS. ACHA DUARTE DE CARAPEGUA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari