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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034972
Monto de la Factura
₲ 8.036.000
Nro. de Orden de Pago
30049
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.473
IVA
₲ 730.545
Retención DNCP
₲ 36.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-209352
Monto Contrato
₲ 303.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.787.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.547.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400325
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari